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昌都市宗教事务局2021年度决算公开

2022年09月19日 06时29分

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昌都市宗教事务局2021年度决算分析报告
    一、主要职能
   (一)贯彻执行党中央、国务院和自治区关族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章;贯彻执行民族区域自治法及有关法规,保障少数民族合法权益;拟订并组织实施市宗教工作的中长期规划和年度计划。
   (二)参与拟订市经济、文化、教育、科技、卫生、体育等涉及少数民族发展的规划;研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出工作建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
   (三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,
促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对各县、市直各部门民族工作进行业务指导;协同有关部门管理少数民族发展资金及民族工作经费、民族教育发展专项资金等,负责促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
  (四)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;负责寺庙和僧尼登记、发证和备案管理工作;负责检查指导全市宗教活动场所的管理;负责监督检查上级民宗部门核定的寺庙员额的落实情况;负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师的培养教育、管理工作;依法管理藏传佛教活佛转世的有关工作;指导全市宗教事务部门依法履行管理职责。
    (五)组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究,研究宗教理论和区内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出正确处理宗教领域问题的工作建议。
    (六)负责指导监督、检查宗教团体依法依章组织开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义教育和法制宣传教育,组织开展拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
    (七)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护祖国统一。
    (八)负责指导管理本市内社会宗教(社会流散宗教从业人员、宗教用品)工作,拟订其相应的管理规定并监督实施;负责审核上报全市宗教界人员、伊斯兰教朝觐人员和天主教人员的出入境有关手续。
    (九)配合专门机关揭露和打击达赖集团等境内外敌对势力利用民族宗教危害国家安全及社会稳定的破坏活动,依法履行管理职能,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
    (十)组织开展民族宗教政策、法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动。
    (十一)协助市文物管理部门做好寺庙文物的保护工作。
    (十二)参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,接待国内外民族、宗教团体的来访。
    (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
    佛教协会主要职能
    (一)配合有关部门全面贯彻执行党的民族宗教政策,使宗教与建设有中国特色社会主义相适应;教育各教派寺庙僧尼遵纪守法,爱国爱教,维护民族团结和祖国统一,拥护并促进西藏的社会主义建设事业。
    (二)维护教徒的合法权益;协调各教派关系,保障各教派的平等权利;组织引导教徒反对分裂,抵制各敌对势力的渗透。
    (三)办好教务,指导教徒管好宗教活动场所,在宪法和法律允许的范围内开展正常的宗教活动;协助有关部门保护好寺庙文物名胜古迹;兴办社会事业。
    (四)深入基层,调查研究,帮助各宗教活动点解决存在的问题。
    (五)协助政府有关部门认真搞好宗教活动场所的登记和发证等事项管理工作,积极引导宗教与社会主义相适应。
(六)承办市委、市政府、市民宗局和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、昌都市宗教局(佛协)决算单位构成
    (一)内设机构情况
    (1)宗教局4个内设机构(正科级)独立编制机构,现编制人数为23人,其中行政编制10人,参公事业编制11人,机关后勤2人。2、市佛教协会1个内设机构(副科级)独立编制机构,现编制人数为4人,其中行政编制4人。
(2)实有人数(含佛协4人)27人,退休人员24人,公益岗位6人,西部志愿者1人,合计总人数58人。
(3)县级领导职数5个(含佛协1人),科级领导职数7个(含佛协2人)。
(4)实有县级人数(含佛协2人)8人,科级实有人数(含佛协2人):15人,科员3人,工人1人,退休人员24人,公益岗位6人,西部志愿者1人,合计总人数58人。
(5)车辆编制5辆,实有车辆5辆。
(二)资产设备
1.固定资产:我局现有固定资产总额8547428元,折旧累计3322236.76元,资产净值5225191.24元。
2.公务用车:
我局现有车辆编制5辆,实有车辆5辆。其中越野车4辆,普通客车1辆。
    三、2021年度主要工作开展情况
2021年以来,在市委、市政府的坚强领导下,在区党委统战部、区宗教局、区民委、区工商联及有关部门的有力指导下,昌都市宗教事务局高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实党中央、自治区、市委、市政府和有关部门的会议精神及决策部署,围绕防范应对各类风险隐患和脱贫攻坚、全面建成小康社会两大历史性任务,突出重点任务落实,统筹推进宗教领域工作,广泛凝聚人心、汇聚力量。
四、年度预算收入和支出执行情况
(一)年度预算收入和支出情况
1.部门预算收入:
年初部门预算数1329.15万元,追加预算数613.71
万元,总预算指标1942.86万元。
2.部门预算支出:
工资福利支出720.20986万元,商品服务支出745.936063(含项目支出)万元,对个人家庭补助支出(含项目支出)226.46076万元,项目支出910.352219万元,总支出1764.456683万元。








3.部门支出结转
我局基本支出结转2.882805万元,项目支出结转175.5215万元。






4.收入支出与预算对比分析。


  1.2021年我局预决算差异情况以下收入支出功能科目,支出性质和经济分类逐项对比。
表1 预决算差异对比分析表(依功能科目)
                                    单位:万元
功能科目 年初预算数 决算数 增减额度 增长率
一般公共服务支出 1133.6987 1747.0646 613.365864 54.10%
社会保障和就业支出 98.710379 98.710379 0 0.00%
医疗卫生与计划生育支出 14.740151 14.740151 0 0.00%
住房保障支出 82.004 82.004 0 0.00%
合计 1329.1532 1942.5191 613.365864 46.15%










决算差异对比分析表
单位:万元
支出性质和经济分类 年初预算数 决算数 增减额度 增长率
人员经费 770.87322 755.97262 -14.900601 -1.93%
日常公用经费 15.451294 98.131844 82.68055 535.10%
项目支出 558.28003 940.35222 382.072194 68.44%
合计 1344.6045 1794.4567 449.852143 33.46%






2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重
2021年度我局预算总收入为1724.54万元,其中财政拨款1724.54元,占总收入的100%。

图1  2021年总收入结构图
(2)各项支出占总支出比重
2021年度我局总支出为1764.456683万元,其中基本支出为854.104464万元,占总支出的48.41%;项目支出为910.352219万元,占总支出的51.59%;基本支出结转2.882805万元,占总结转的1.62%;项目支出结转175.5215万元,占总结转的98.38%。









Ⅰ.基本经费支出
基本支出经费年初预算数770.873221万元,上年结转数0万元 ,基本支出854.104464万元,其中:工资福利支出720.20986万元,商品服务支出98.131844万元,对个人家庭补助支出35.76276万元。
Ⅱ.项目经费支出
项目经费年初预算数558.280025万元,追加预算数382.072194上年结转数218.320025万元 ,项目支出数910.352219万元;项目结转175.5215万元。项目支出较上年增加原因为:我局2021年追加教职人员培训经费且购置新车1辆。
2021年项目收入支出明细表
                                       单位:元
项目名称 年初结转 本年预算数 本年支出数 本年结转
保险费 27,918.81 30,678.00 30,678.00 27,918.81
佛协事务业务经费 53,210.00 5,209.60 29,209.60 29,210.00
寺庙管理工作经费 0 194,626.00 159,086.00 35540
第一次佛协换届会议 35,780.00 0.00 35,780.00 0.00
慰问金 16,500.00 1,500.00 1,500.00 16,500.00
基层党建经费 56,514.84 95,539.04 108,703.04 43,350.84
遵循四条标准争做先进僧尼 68,252.60 0.00 12,400.00 55,852.60
爱国爱教宣传检查经费 140,003.00 72,499.58 142,499.58 70,003.00
寺庙僧尼培训 58,723.00 2,471,390.72 2,210,223.00 319,890.72
民管会岗位补贴 195 1,883,080.00 1,883,080.00 195
佛协会议费 48,940.00 0.00 26,148.97 22,791.03
精神文明 189 0.00 0.00 189
党风廉政建设 12,414.00 0.00 0.00 12,414.00
安全生产 13,150.00 0.00 0 13,150.00
公务用车购置 0 718,500.00 718,500.00 0
特勤情报信息建设费 1,000,000.00 441,000.00 978800 462,200.00
活佛转世领导小组办公经费 199,610.00 1,800.00 1800 199,610.00
社会综合治理 13,800.00 0.00 5400 8,400.00
僧尼证件制作 438,000.00 0.00 0 438,000.00

(3)"三公经费"支出情况
"三公经费"预决算对比分析表
                                     单位:元
指标 年初预算数 决算数 增减额 增减%
公务用车运行维护费 426602.40 330000 96602.4 -22.65%
公务接待费 39,424.00 0 0 -0%
合计 466026.4 330000 96602.4 -20.73%

"三公经费"预决算对比分析图
(2)总体"三公经费"预算2021年预算数46.60264万元,支出数33万元。
    I出国(境)经费
我局无因公出国(境)经费。
II公务接待费
2021年预算数 3.94万元,支出数0万元,此项经费没有超出预算。
III公车辆运行维护费
2021年预算数426602.40万元,支出数33万元,此项经费支出占"三公经费"支出的100%。
五、单位加强财务管理工作取得的成就
(一)“三公经费”管理方面
我局严格落实本单位《财务管理制度》,并严格按照中央八项规定、自治区约法十章、九项要求、中共昌都市委实施意见等严控“三公经费”支出情况,一是在公务接待方面厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严格按照《昌都地区公务接待管理办法》执行,严控接待范围、接待人数、接待费用做到不超规格、超标准接待。二是在公务用车方面制定了《昌都市宗教事务局公车使用管理办法》。完善了公车维修程序。公车维修要定点维修,并与维修点签订合同。公车维修时维修审批单要经局办公室及主要领导审批,签字同意后方可到定点维修点进行维修,并在维修期间要做到两个监督,一是驾驶员本人监督,二是由部办公室派专人监督。
(二)资产管理情况
1.单位车辆管理情况:单位车辆由局办公室统一管理,并定点停放。
2.通用资产管理情况:把固定资产管理作为一项重要的工作列入部门工作目标,由分管领导亲自抓,管理人员仔细抓。固定资产及时入账并清点数额,做到账实相符,统一制作固定资产卡片,对每件固定资产进行登记,防止错登漏登。
(三)财务人员管理情况
提高财务人员业务水平和责任意识,要不断加强对财务知识、财经纪律及相关文件制度的学习,在报账审批时要明确账目支出,切实提高履职能力和水平。
六、单位财务管理中存在的问题和解决建议
(一)部门预算执行中存在的问题:
1.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析是财政预算执行情况的总结,部分预算执行分析仅停留简单的数据汇总,没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况,未对财政支出结构及变化趋势进行判断,未实现部门预算与执行分析的有机结合。
2.预算执行与预算编制存在差异。由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同,财政部门难以准确掌握各预算单位的职责,对单位自编项目不能提出很好的建议。存在项目预算与工作计划脱节,部分需要用的项目没有纳入当年预算中,造成项目支出完成情况与年初预算存在差异,财政资金使用效益未能完全显现。
(二)部门预算监编制与执行存在上述问题的原因分析:
1.部门预算监督不及时。部门预算基础数据资料不健全,使财政部门无法及时全部掌握部门预算资源与需求。
2.预算执行分析不深入。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析,以及时掌握预算收支状况,及时发现和解决预算执行中存在的问题,保证预算顺利进行。由于对预算执行分析的重要性认识不够,为分析而分析,没有达到应有效果。
(三)部门预算执行改进措施:
1.加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段、是整个财政预算执行工作的重要组成部分。要高度重视预算执行分析工作,认识到做好财政预算执行分析工作的重大意义,牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求,及时跟踪预算执行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,提供详实准确的预算执行数据,并准确预测预算收支的发展趋势。
2.加大部门预算决算的公开力度。财政部门应全面掌握部门的资源和需求,建立各部门基础数据的定期报告和财政部门定期核查机制,提高财政资金安排飞的准确性,使财政资金真实、公平、有效分配,防止出现虚报虚列,有名无实。对于每一笔财政资金应向大众公开,大众监督是部门预算的重要监督力量,要充分发挥社会舆论对政府机构和国家工作人员的监督,要充分发挥社会舆论对政府机构和国家工作人员的监督,培养广大监督的氛围,建立良好的大众监督机制,最终构建一套具有中国特色的全方位、多层次的部门预算监督体系。






                               昌都市宗教事务局
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